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利用關鍵績效指標實施銀行業(yè)組織級項目治理

時間：2019-11-28　　 來源：《中國金融電腦》 石靜等
如項目設計和評審時間過長，開發(fā)和測試的銜接不夠緊密，項目組更傾向于保障大型項目正常開展，從而造成中小型項目周期拖得較長等。針對項目研發(fā)過程中暴露出的這些痛點，組織級層面積極開展流程優(yōu)化，進一步縮短各階段之間的中間環(huán)節(jié)，做到大中小型項目合理分布，經(jīng)過一段時間的試行后，項目平均研發(fā)周期降低，業(yè)務交付能力提高，有效實現(xiàn)了科技部門從支撐業(yè)務到引領業(yè)務的轉變。
（2）成本控制
銀行業(yè)信息化項目的時效性、精準性及安全性對項目進度及項目質量提出了較高要求，但這并不意味著成本不重要，“投入產(chǎn)出比”仍是銀行業(yè)軟件項目所關注的重要指標。銀行軟件研發(fā)部門主要從開發(fā)人員工資、軟硬件購置費用等方面核算研發(fā)成本，控制成本的關鍵是要做好項目規(guī)模統(tǒng)籌及資源分配。
①根據(jù)成本基線制定規(guī)劃。根據(jù)時間維度對項目預算進行分段，可以形成項目成本基線，作為對項目成本進行績效測評的依據(jù)。通常情況下，成本與資源投入會呈現(xiàn)相同的趨勢：在項目早期緩慢上升，中期逐漸加大投入，到臨近結束的時候達到峰值，而在收尾階段迅速回落（如圖3所示）。不同的項目在不同的成本績效方面可能存在多個成本基線，將多個項目的成本基線進行累積便可形成整體成本規(guī)劃，成本基線有助于組織級項目管理團隊掌握成本趨勢，及時調整資源分配。
成本基線還需依托對項目投入工作量的合理估算，而業(yè)內一直對工作量存在各種爭議。但從組織級角度進行項目資源統(tǒng)籌，最重要的一項指標正是人員工作量，因為它能最直接反映項目問題，是在確保進度及質量的前提下最容易進行整體調配的一個因素。無論是計劃值還是實際值，工作量偏差都是客觀存在的，但項目治理并不是為了把工作量數(shù)據(jù)做到絕對精準，而是要通過這一指標發(fā)現(xiàn)項目實施風險并及時糾偏，所以在組織級項目管理上，仍需要對項目工作量進行統(tǒng)籌。
②進行資源分配及儲備分析。完成工作量估算及成本規(guī)劃后就可以進行人員的工作量分配了。分配時需綜合考慮人員技能、溝通成本以及其他資源（如進度、質量）的應對風險等。同時，銀行業(yè)各業(yè)務條線在研項目較多，一個開發(fā)人員可能同時參與多個項目的開發(fā)及系統(tǒng)的運維工作，所以在配置人員工作量時需要綜合考慮人員工作安排，避免人員超負荷配置或不切實際的“造數(shù)”情況。組織級管理上，更要從整體上進行校驗與把控，可以通過一些工具軟件進行支持及校驗。另外，組織級還要對研發(fā)部門可用人員進行把控，如遇人員不足的情況，需要及時申請增加人員或是采購其他資源進行補充，如仍無法滿足需求，則需考慮調整進度計劃或是縮減范圍，關鍵是要確保資源可用、夠用。
表1為某升級改造項目的人力資源計劃分配情況，從中可以看出各時間周期的資源分配及各開發(fā)人員的參與程度。
表1某項目人力資源計劃分配表
通過對各項目計劃工作量的管控，組織級很容易分析出研發(fā)部門人員閑置狀況，如圖4所示，可以看出部門C可能存在大規(guī)模加班現(xiàn)象，而部門B明顯有開發(fā)人員工作量未飽和，這時組織級層面可以抽調部門B的部分人員至部門C，以達到資源的合理利用。
③監(jiān)控項目資源使用情況。當然，實際發(fā)生的工作量與計劃值會存在一定的偏差，不排除人員離職換崗等各種因素的影響。組織級可通過各種渠道定期獲取開發(fā)人員實際工作量并及時與人力資源計劃進行校驗比對，對于偏離度超過測量基線允差的項目予以重點關注并合理調配資源，必要時提請進行計劃變更，以降低項目實施風險。
圖5為某項目1～3月工作量偏離度，假設組織級設定允差為±20%，那么，其中3月的工作量偏差就需要組織級予以關注并分析具體原因。
從組織級角度，對于某個部門的工作量可通過積累該部門所有項目的工作量偏離度進行實時監(jiān)控，對于整體偏離較大的部門進行數(shù)據(jù)鉆取，找到具體問題予以分析解決。
④持續(xù)優(yōu)化資源分配策略。對于定期獲取的項目資源使用情況以及資源儲備情況，在組織級層面需要定期分析，并持續(xù)優(yōu)化資源分配策略。例如：在年度、季度、月度等各個時間維度進行深入挖掘，尤其針對銀行業(yè)務規(guī)劃及清算周期等特點進行專項分析，以便統(tǒng)籌調整科技部門資源分配周期；對于不同業(yè)務條線，可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行資源供給分析，針對不同業(yè)務對口部門做出不同數(shù)量資源分配；對于因人員能力導致的資源不合理分
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