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從審計視角構建人民銀行自主軟件開發項目管理體系

時間：2018-12-20　　 來源：《金融科技時代》作者：中國人民銀行伊犁州中心支行 王忠華
需求方面的不確定因素給自主軟件開發項目的進度控制和成本估計帶來了較大風險。
二是設計風險。自主軟件開發項目設計是否能滿足需求分析階段確定的功能和目標；系統采取的數據結構和算法等是否穩定、高效；系統模塊設計和劃分要盡可能滿足“高內聚、低耦合”的原則。
三是編碼風險。開發人員在實現系統功能時不得留有“后門”程序；系統功能發生變化時要有嚴格的審批程序，并事先與用戶討論，獲得用戶認可。
四是測試風險。測試要覆蓋自主軟件開發的全過程；測試計劃、用例要全面和科學；終端用戶要充分參與到測試過程中，對測試中發現的問題要進行合理解決。
（六）使用效果評價階段
該階段主要關注的風險點是交付風險，為交付用戶使用做準備。用戶提出的業務需求要得以充分實現。該階段需要向用戶提交用戶手冊、測試報告等文檔，并準備較為穩妥的試運行方案。在通過用戶驗收和最終評審后，將軟件系統正式交付使用。
三、構建人行自主軟件開發項目風險管理體系的建議
（一）構建良好的軟件開發管理閉環流程
軟件開發是一項系統性工程，不能依賴單一的某個部門負責和實施。因此，要想實現技術與業務的良性互動與融合發展，應建立起參與部門各負其責、協同配合的工作機制，形成規劃、立項、開發、測試、集成、運維的閉環流程管理和有效銜接，減少或避免各環節流程中“燈下黑”的現象，逐步完善軟件開發參與各方的溝通機制，實現軟件開發項目管理、開發測試、運行維護等各項工作的規范化、流程化和自動化，不斷滿足和促進人民銀行信息化建設的需要。
（二）建立標準化的軟件開發全流程體系
良好的軟件開發項目建設管理需要建立涵蓋從信息化項目領導機構監督到具體功能編碼實現的全流程體系。為提高軟件開發質量，國內外許多機構、組織研究制定了軟件質量控制的標準（如CMMI標準、ISO系列標準等）。應不斷加強對這些國內外先進理論的學習研究，并引入成熟的軟件開發管理標準，結合人民銀行自身情況，對軟件開發過程、管理流程、分工協作進行標準化規范，建立起符合人民銀行實際的軟件開發標準過程。
（三）從審計視角持續完善軟件開發過程
各級人民銀行在實施自主軟件開發過程中，要從審計視角關注動態識別軟件開發過程和管理活動中的潛在風險，持續監控軟件開發全過程，收集風險點相關信息，逐步積累豐富的風險管理素材，并采取合理措施應對風險，不斷增強自身對風險的可預見性。
同時，要建立起良好的領導機構監督、系統合規實施、內部風險防范、階段監測預警體系，充分發揮人行各參與部門和監督部門的合力作用（如軟件開發部門堅持日常風險監控，領導機構成員定期監督檢查，審計部門參與軟件測試等）。以多形式、多部門協作的方式，構建分層次、多角度、不間斷的軟件開發風險管理體系，切實防止不必要的管理系統缺陷及安全問題的發生。 (本文2015年發表于《金融科技時代》)
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